問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，更正申報(bào)了2022年2月的增值稅申報(bào)表后，（修改的原因主要的稅務(wù)在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳完畢后，提示，2022年匯算清繳的提示，說(shuō)是建筑服務(wù)業(yè)發(fā)票無(wú)備注，已覆蓋申報(bào)了2022年企業(yè)所得稅），現(xiàn)在要把這張發(fā)票抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅回到2022年2月做轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)老師2023年3月至12月的也要修改嗎？還是說(shuō)只修改2023年2月的就成。

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 14:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，只修改2023年2月的增值稅申報(bào)表就可以，更正后我們有沒(méi)有實(shí)際補(bǔ)交增值稅呀
06/11 14:08
84785035
06/11 14:11
2023年2月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，增值稅金額就比原來(lái)多了呀？還是補(bǔ)繳增值稅了呀？
廖君老師
06/11 14:19
您好，增值稅金額就比原來(lái)多，如果一直有留抵也是不用實(shí)繳增值稅，扣留抵
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