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問題已解決
老師，您好，稅務(wù)打電話讓我把2019年到2022年已抵扣但是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，修增值稅報(bào)表是在每年12月份的增值稅申報(bào)表中修改的，這樣的話，財(cái)務(wù)報(bào)表怎么修改，是每年修改每年的，還是做2022年匯算清繳時(shí)調(diào)整到2022年中，修改2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表
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財(cái)務(wù)報(bào)表可以在今年調(diào)整的，這些都是什么業(yè)務(wù)的。
2023 03/15 08:48
郭老師 
2023 03/15 08:49
就是你賬務(wù)處理做到今年不做以前年度。
84784951 
2023 03/15 08:52
我們是物業(yè)公司，收居民供暖，開票有9個(gè)點(diǎn)的，也有免稅的，但是購買燃?xì)鈺r(shí)，把進(jìn)項(xiàng)稅都抵扣了，現(xiàn)在是只有9個(gè)點(diǎn)的才能抵扣，免稅的不能抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 03/15 08:53
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
稅款需要補(bǔ)交的嗎？
84784951
2023 03/15 08:55
稅務(wù)讓每年調(diào)整每年的，就是19年在19年12月份的增值稅報(bào)表中把19年需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行修改，以此類推。我按照稅務(wù)要求，每年修改了每年12月份的增值稅報(bào)表，但是財(cái)報(bào)不知道在什么時(shí)候修改。是在2022年匯算清繳時(shí)，用以前年度損益調(diào)整做調(diào)整，調(diào)整到2022年報(bào)表中，還是就做到2023年，因?yàn)檗D(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅有72萬，
84784951
2023 03/15 08:57
老師，不需要補(bǔ)繳，我們把72萬進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后還有100萬留底
郭老師
2023 03/15 08:58
你好，你去修改申報(bào)表就可以的，修改了申報(bào)表，你賬務(wù)處理都做到今年。
郭老師
2023 03/15 08:58
匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)減，如果你去修改之前的申報(bào)表，你每年的年報(bào)，第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表都得修改。
84784951
2023 03/15 09:00
我知道賬務(wù)處理做到今年。修改申報(bào)表要每年修改每年的嗎？
郭老師
2023 03/15 09:01
修改不修改，其他的都不修改。
郭老師
2023 03/15 09:01
不修改，不修改，其他的都不要修改。
郭老師
2023 03/15 09:02
賬務(wù)處理做到今年
你不影響以前年度的有修改不了
84784951
2023 03/15 09:03
沒明白，不知道怎么處理了
郭老師
2023 03/15 09:03
你好，賬務(wù)處理做到今年之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不修改，因?yàn)槟銢]有反結(jié)賬修改你的賬務(wù)處理啊，你賬上的還是是和申報(bào)的一樣。
84784951
2023 03/15 09:10
那我就是這月做賬，借以前年度損益調(diào)整，貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借利潤分配未分配利潤 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，
郭老師
2023 03/15 09:11
第二個(gè)貸方應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整。
84784951
2023 03/15 09:12
對(duì)對(duì)，寫錯(cuò)了
84784951
2023 03/15 09:12
那2022年匯算清繳時(shí)，我需要修改2022年的報(bào)表嗎？
郭老師
2023 03/15 09:14
不修改財(cái)務(wù)報(bào)表，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄里面填寫啊。
郭老師
2023 03/15 09:14
不改的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么修改，修改哪里啊，你這樣修改了的話，和你賬上的是不是一致的。
84784951
2023 03/15 09:19
嗯嗯，明白
郭老師
2023 03/15 09:23
不用客氣，工作愉快。
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