問(wèn)題已解決

每個(gè)月，月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅可借貸，如果貸方就再做一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交增值稅未交增值稅，下個(gè)月繳納稅款借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸記銀行存款。這樣坐對(duì)嗎？月底就這些分錄吧，繳納增值稅同時(shí)繳納附加費(fèi)？附加費(fèi)借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加，繳納的時(shí)候貸變成借貸銀行存款。就這樣增值稅，這塊糊涂呢

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：06/10 20:49
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你寫(xiě)的挺清楚的，分錄就是這樣的
06/10 20:57
84784978
06/10 21:10
那我接過(guò)來(lái)的賬，可亂了。直接就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。沒(méi)有借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅可借可貸這一步。
小愛(ài)老師
06/10 21:15
那就看著很亂，只能看一級(jí)科目了。如果賬務(wù)稅款合適的話(huà)你可以把之前的一筆轉(zhuǎn)清
84784978
06/10 21:25
全部轉(zhuǎn)未交增值稅？余額應(yīng)該是下月應(yīng)該交的款
84784978
06/10 21:31
看一級(jí)科目。一級(jí)科目的余額在貸方負(fù)數(shù)呢。表示多交了增值稅嗎？
小愛(ài)老師
06/10 21:48
一級(jí)科目的負(fù)數(shù)，一般不會(huì)多交的，看看是不是有未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。如果賬務(wù)是合適的，轉(zhuǎn)完余額就是下月要交的稅額。
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