問題已解決

老師，在一月份認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，2月時(shí)因?yàn)楦鞣N原因上月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，需轉(zhuǎn)出，這樣做分錄對嗎？ 借 主營業(yè)務(wù)成本130 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130 月末 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅130 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅130 貸 銀行存款130

84784984| 提問時(shí)間：06/09 06:50
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，就是上面的分錄，增加了主營業(yè)務(wù)成本
06/09 06:51
84784984
06/09 08:33
老師月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
廖君老師
06/09 08:38
您好，月末損益科目?主營業(yè)務(wù)成本?要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
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