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問(wèn)題已解決
老師，五月的預(yù)付款，6月收到這個(gè)預(yù)付款的發(fā)票，現(xiàn)在還沒(méi)申報(bào)5月增值稅，6月收到的這個(gè)發(fā)票可以在5月歸屬期認(rèn)證抵扣嗎
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不可以的，所屬期6月份的抵扣不了。
06/06 15:38
84784992 
06/06 16:37
老師，之前預(yù)付做賬：借 預(yù)付賬款，貸銀行存款
現(xiàn)在收到 發(fā)票做賬：借 制造費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅額，貸預(yù)付賬款。這樣沖賬可以嗎？還是說(shuō)一定做個(gè)應(yīng)付賬款來(lái)過(guò)渡？
郭老師 
06/06 16:43
可以這么做的，不用。
84784992
06/06 17:05
老師，做營(yíng)業(yè)外支出 的專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
郭老師
06/06 17:05
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
84784992
06/06 17:07
哦，不用做營(yíng)業(yè)外收入。是這樣的：2020年買(mǎi)的貨車(chē)尾板含稅12500元，當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票，現(xiàn)在才要到發(fā)票，這個(gè)要怎么做賬？
郭老師
06/06 17:10
你之前做了固定資產(chǎn)的嗎？
郭老師
06/06 17:10
加水合計(jì)做了固定資產(chǎn)的是這個(gè)意思吧。
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