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老師，五月的預付款，6月收到這個預付款的發(fā)票，現(xiàn)在還沒申報5月增值稅，6月收到的這個發(fā)票可以在5月歸屬期認證抵扣嗎
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不可以的，所屬期6月份的抵扣不了。
06/06 15:38
84784992 
06/06 16:37
老師，之前預付做賬：借 預付賬款，貸銀行存款
現(xiàn)在收到 發(fā)票做賬：借 制造費用和進項稅額，貸預付賬款。這樣沖賬可以嗎？還是說一定做個應付賬款來過渡？
郭老師 
06/06 16:43
可以這么做的，不用。
84784992
06/06 17:05
老師，做營業(yè)外支出 的專票可以抵扣進項稅嗎
郭老師
06/06 17:05
你好，具體的是什么業(yè)務的？
84784992
06/06 17:07
哦，不用做營業(yè)外收入。是這樣的：2020年買的貨車尾板含稅12500元，當時沒收到發(fā)票，現(xiàn)在才要到發(fā)票，這個要怎么做賬？
郭老師
06/06 17:10
你之前做了固定資產(chǎn)的嗎？
郭老師
06/06 17:10
加水合計做了固定資產(chǎn)的是這個意思吧。
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