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請問,申報5月份增值稅,對方6月份才把成本專用發(fā)票開給我,那么我在6月份申報所屬5月份的時候,可以用6月開的來抵扣嗎?

84785029| 提問時間:2022 06/13 23:35
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,是不可以的,6月申報5月增值稅之前,你認(rèn)證發(fā)票時,只能看到5.31之前開進來的發(fā)票
2022 06/13 23:37
84785029
2022 06/13 23:40
那怎么辦,我的發(fā)票5月份就已經(jīng)開給客戶了,6月份才收到客戶開的抵扣發(fā)票
圖圖*老師
2022 06/14 00:00
沒辦法,開票了就要先交稅,進項只能通過認(rèn)證才能抵扣,沒法人為操作的
84785029
2022 06/14 00:36
那我跟客戶沖紅行不行?
圖圖*老師
2022 06/14 00:38
那你沖紅也是6月份了,做不到5月,所以會計開票一定要謹(jǐn)慎,月末就要開始催進項,預(yù)估增值稅
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