00:10:00
問題已解決
老實說 之前暫估借：主營業(yè)務成本 貸方：應付賬款-暫估款。然后我看有合同就又補了一筆，借：應付贓款-暫估款 貸方：應付賬款-xx公司，現(xiàn)在發(fā)票進來了，我該如何入賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，把原來2個暫估分錄紅沖，再按發(fā)票來做分錄就好啦，這是最簡單的方法，沒有之一，不用計算，不用考慮科目
06/06 11:08
閱讀 114 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 114
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師23年暫估了一筆，分錄借方：主營業(yè)務成本 貸方：應付賬款-暫估，5月份有發(fā)票進來，怎么沖這個暫估
188 -
老師，我們之前暫估時直接將暫估的成本結(jié)轉(zhuǎn)了借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估，現(xiàn)在我要沖暫估發(fā)現(xiàn)原材料少了一筆入賬的，現(xiàn)在要怎么補做這一筆分錄
629
-
老師，去年年底的時候有一筆暫估，我是這樣寫的
暫估的時候：借：主營業(yè)務成本-勞務-暫估
貸：應付賬款-暫估
年后紅沖 借：應付賬款-暫估
貸：主營業(yè)務成本-勞務-暫估
收到票 借：主營業(yè)務成本
貸：銀行存款
我這年后紅沖和收到票都寫錯了，現(xiàn)在怎么改
655
-
老師 三季度做了暫估成本 分錄是 借 管理費用-暫估成本
貸 應付賬款-暫估成本 老師 您看有問題
72
-
之前年度有暫估款，借主營業(yè)務成本 貸：應付賬款-暫估款，現(xiàn)在找來發(fā)票沖暫估款，分錄怎么做？
307
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
