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公司外賬只能到我3月份的報(bào)表喔，那我這個(gè)月建賬是不是要有5月的報(bào)表才行呢？那外賬公司給不了這個(gè)數(shù)據(jù)我，那我應(yīng)該怎么做呢？

84785021| 提問時(shí)間：06/06 09:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，他做到幾月份？做到3月份嗎？如果是的話，那你得從4月份開始做賬務(wù)處理。
06/06 09:28
84785021
06/06 09:28
那外賬公司給不了這個(gè)數(shù)據(jù)我，那我應(yīng)該怎么做呢？
郭老師
06/06 09:29
你好，4月份的原始憑證有嗎？如果有的話，從4月份開始做賬。
84785021
06/06 09:36
問題是前三個(gè)月的數(shù)據(jù)，只有數(shù)據(jù)，沒有相應(yīng)的憑證，4月和5月的憑證也沒有，那這個(gè)應(yīng)該怎么操作咧
郭老師
06/06 09:38
你好，那他做賬務(wù)處理做了嗎？做了的話怎么會(huì)沒有？他給你發(fā)一個(gè)電子版的都行，科目余額表 憑證 賬本 財(cái)務(wù)報(bào)表，這都是最基本的。
84785021
06/06 09:40
公司就是沒有做內(nèi)賬 所以我只有外賬公司1-3月的資產(chǎn)負(fù)債和利潤表
郭老師
06/06 09:41
做不了這個(gè)沒法做，沒法接著繼續(xù)做。
84785021
06/06 09:42
所以能不能重新建賬呢？因?yàn)橥赓~公司是一直有做的 現(xiàn)在需要的是做內(nèi)賬，所以能不能重新建賬？
郭老師
06/06 09:44
內(nèi)帳可這樣的可以，完全可以。
84785021
06/06 09:45
對啊，現(xiàn)在要的是做內(nèi)賬，所以我應(yīng)該要拿哪些數(shù)據(jù)重新建賬呢？
郭老師
06/06 09:47
你好，所有的原始憑證，你要從幾月份做賬？需要幾月份的之前賬務(wù)處理 他是幾哪一年成立的？
84785021
06/06 09:53
公司是2024年1月成立的，原始憑證的話都沒有，五月份可能有些，但是不全，六月，即這個(gè)月開始，我把銀行支出和收入這塊單據(jù)是有整出來。所以應(yīng)該是要從六月開始建賬吧 因?yàn)槲逶碌奈腋静磺宄?/div>
郭老師
06/06 09:54
你好，那你直接盤點(diǎn)5月份的期初來做吧。然后從5月份開始做賬務(wù)處理。
郭老師
06/06 09:54
盤點(diǎn)盤點(diǎn)所有的存貨、固定資產(chǎn)往來科目，實(shí)收資本、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、固定資產(chǎn)。
84785021
06/06 10:12
這是之前的人登記的五月份的發(fā)生額 你說盤點(diǎn)5月的期初？即是從五月開始建賬是嗎？這是之前的人登記的固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)
郭老師
06/06 10:13
對的是的，不看別人登記的了 你去查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。
84785021
06/06 11:19
要盤點(diǎn)存貨，原材料，固定資產(chǎn)，應(yīng)付職工薪酬是吧 那銀行存款也是要5月期初余額是嗎？
郭老師
06/06 11:29
是的，對的，是這么做的。
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