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老師好，我這個(gè)月要把公司的外賬接回來做。如果外賬做的明細(xì)科目不符合公司的管理要求，我應(yīng)該怎么建賬？

84784976| 提問時(shí)間：05/11 17:24
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，現(xiàn)在不是新建賬把，把外賬的上期末各科目余額錄在您認(rèn)不合適的科目里
05/11 17:24
84784976
05/11 17:30
是接回來就直接做五月份的賬嗎 之前的不調(diào)整了嗎
84784976
05/11 17:32
外賬是做到今年四月份。我月底要去接回來自己做。那是不是直接從五月份開始做？五月的期初余額根據(jù)外賬給的數(shù)據(jù)填？
廖君老師
05/11 17:39
您好，是的，賬是連續(xù)的，要調(diào)整也是以后通過分錄來調(diào)整的 2.是的，五月的期初余額根據(jù)外賬4月末的科目余額表金額
84784976
05/11 17:46
好的。謝謝老師。那我在問一下：比如研發(fā)費(fèi)用，外賬沒有區(qū)分項(xiàng)目。那我是不是把外賬的數(shù)據(jù)，五月份紅沖掉，在做正確的分錄？
廖君老師
05/11 17:49
您好，不用，高企業(yè)的賬都不把項(xiàng)目寫在賬套里，手工做這個(gè)輔助賬的，因?yàn)轫?xiàng)目可以靈活改動(dòng)
84784976
05/11 17:50
那我應(yīng)該怎么調(diào)呢？比如原材料我有分明細(xì)，他沒有。我怎么調(diào)整呢？
廖君老師
05/11 17:52
您好，現(xiàn)在不是新建賬么，把您的科目設(shè)置好，再填入他的金額就可以啦
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