問(wèn)題已解決

老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)測(cè)下 2024年匯算2023年企業(yè)所得稅的時(shí)候 調(diào)增后 補(bǔ)繳2023年所得稅 分錄如何做賬？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：06/05 08:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
匯算補(bǔ)稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
06/05 08:42
84785045
06/05 08:47
如果匯算的時(shí)候暫估的庫(kù)存商品未開(kāi)回 做了調(diào)增補(bǔ)稅后 關(guān)于暫估的庫(kù)存商品賬務(wù)如何處理？
家權(quán)老師
06/05 08:51
關(guān)鍵是那個(gè)暫估的商品需要支付貨款不？
84785045
06/05 08:55
需要支付 和 不需要支付 能分別講一下嗎？
家權(quán)老師
06/05 09:00
不支付就是虛估的成本，需要紅沖暫估的成本，修改年報(bào)，然后做匯算。 需要支付的暫估，不需要做賬務(wù)處理，因?yàn)橐呀?jīng)納稅調(diào)增了
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