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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023.12月的發(fā)票，做賬在2024年，匯算不調(diào)整2023年所得稅，直接在2024年所得稅前扣除可以嗎
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不可以的，現(xiàn)在才1月直接反記賬做在12月的賬就是
01/11 08:52
84785026 
01/11 08:55
為了留一部分利潤(rùn)交所得稅，如果全部計(jì)入就沒(méi)有利潤(rùn)了，這樣所得稅稅負(fù)達(dá)不到
家權(quán)老師 
01/11 08:59
稅法不允許的哈，要么做到23年，強(qiáng)行把可以扣除的成本費(fèi)用調(diào)增納稅，
84785026
01/11 09:17
那把這幾筆費(fèi)用放在2024年匯算清繳時(shí)調(diào)減所得稅到時(shí)退稅合適？還是現(xiàn)在就入賬不繳納所得稅合適。
如果放在12月，那么第四季度就沒(méi)有所得稅繳納了。但是全年所得稅繳納有點(diǎn)少。
家權(quán)老師
01/11 09:18
做賬是按全責(zé)發(fā)生制必需要做的了。只是想交稅就強(qiáng)制調(diào)增
84785026
01/11 09:22
納稅調(diào)增匯算時(shí)才有還是第四季度就可以？
家權(quán)老師
01/11 09:24
是在匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整，
84785026
01/11 09:33
或者這些費(fèi)用我放在匯算清繳之后入賬，這樣既不抵2023所得稅，又不能作為2024抵所得稅，也就是在2024匯算時(shí)做納稅調(diào)減。就為了合理交點(diǎn)稅。
家權(quán)老師
01/11 09:36
稅務(wù)申報(bào)時(shí)據(jù)實(shí)申報(bào)，你們的稅局要求必須交稅了？
84785026
01/11 09:40
也沒(méi)有要求必須，因?yàn)橛幸徊糠仲M(fèi)用是為了進(jìn)項(xiàng)提前多開(kāi)了，所以導(dǎo)致整體費(fèi)用偏高了，利潤(rùn)太少，全年銷項(xiàng)又多，所得稅稅負(fù)連0.5都得不到，心虛么
家權(quán)老師
01/11 09:44
那么你做賬就不是按全責(zé)發(fā)生制做。既然是提前開(kāi)的，為啥就確認(rèn)為成本費(fèi)用了？意思是收到發(fā)票就直接做成本費(fèi)用？
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