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實(shí)務(wù)
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2023年12月份取得的發(fā)票，2024年5月紅沖，2024年5月作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳需要做調(diào)整嗎
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你好對的
是這么做的
06/07 17:39
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你好，我2023年12月取得一張發(fā)票，已入賬，后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合規(guī)，于2024年5月沖紅取得一張紅字發(fā)票，在2024年5月作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那企業(yè)所得稅成本是在2023年匯算清繳時做調(diào)整還是在2024年二季度預(yù)繳時調(diào)整啊
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2024年5月企業(yè)所得稅匯算清繳交納2023年的稅費(fèi)，計提在2023年4季度還是計提在2024年5月？
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2024年5月31日匯算清繳是針對2023年一年的匯算清繳嗎？
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老師，請問2024年5月匯算清繳前紅沖2023年的收入發(fā)票150萬元，是不是匯算清繳時2023年收入就減少150萬元呢？
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2023年的業(yè)務(wù)但在2024年開票，5月匯算如何做
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