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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2024年繳納2023年的匯算清繳所得稅怎么做分錄

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 17:28
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王壹新老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的，所以直補(bǔ)計(jì)提時(shí)會(huì)計(jì)分錄是: 借:未分配利潤(rùn)-補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 (2)支付時(shí)會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
06/04 17:32
王壹新老師
06/04 17:34
借：所得稅費(fèi)用? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅??貸:銀行存款 也可以哈，最終所得稅費(fèi)用也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)道本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)會(huì)影響未分配利潤(rùn)
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