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問題已解決
老師，我新接收的賬，現(xiàn)在留抵稅額比賬上多110.2元，我怎么填調(diào)，往前翻了一下之前會(huì)計(jì)做的賬，越翻越迷糊，想調(diào)一下
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建議還是將情況核實(shí)清楚，為什么不一致
如果實(shí)在找不到原因，可以調(diào)整以前年度損益，計(jì)入未分配利潤(rùn)中
06/04 09:29
84785030 
06/04 09:32
是真早不出來原因了，她月底也不把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)通過未交增值稅科目過渡，然后有銷售退回的也不做賬，
嬋老師 
06/04 09:37
好在金額不算很大，但是到底是稅務(wù)申報(bào)是對(duì)的還是賬面是對(duì)的呢？這個(gè)是不是也不清楚？這樣很難做調(diào)整處理
84785030
06/04 09:38
稅務(wù)申報(bào)的留抵稅額比賬面多110.2元
嬋老師
06/04 09:39
我知道，但是哪個(gè)數(shù)據(jù)是正確的呢？
84785030
06/04 09:42
稅務(wù)申報(bào)的應(yīng)該是正確的吧，都是帶出來的數(shù)據(jù)嗎不是。
嬋老師
06/04 09:46
不一定啊，很多數(shù)據(jù)是自己根據(jù)賬面填寫申報(bào)的。
你這樣的，建議和領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商下，到底是按照稅務(wù)申報(bào)來，還是按照賬面來
如果按照稅務(wù)申報(bào)來的話，就需要增加賬面的留抵稅額，可以沖減當(dāng)期費(fèi)用或者沖減營(yíng)業(yè)外支出
如果按照賬面數(shù)據(jù)來， 就在下次申報(bào)時(shí)，調(diào)減這部分金額
84785030
06/04 09:49
那我沖減營(yíng)業(yè)外支出吧，謝謝老師
嬋老師
06/04 09:52
不客氣，祝你平安喜樂！心想事成！
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