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問題已解決
我們有個公司的賬中，有個預(yù)收賬款的科目會計給做錯了，想調(diào)一下，現(xiàn)在過了報稅期還能調(diào)嘛
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可以調(diào)整的，在這個月調(diào)整。
07/16 13:59
84784992 
07/16 14:28
是不是做一張憑證就行？
84784992
07/16 14:28
具體借貸方應(yīng)該咋做？
郭老師 
07/16 14:30
當(dāng)時怎么做的？正確的應(yīng)該是哪一個？
84784992
07/16 14:46
當(dāng)時做的就是借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，然后 收到銷售款，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，然后她把銀行存款的全部收入都記在了預(yù)收賬款的貸方，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這咋調(diào)
郭老師
07/16 14:48
你好，借預(yù)售賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
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