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問(wèn)題已解決
老師，如果公司1月一共交10242.23元，計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保借：管理費(fèi)用管理人員職工薪酬7140.9，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 7140.9，支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保7140.9，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保3101.44，貸銀行存款10242.23
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是的，對(duì)的，是這么做的。
2024 06/03 09:57
84785025 
2024 06/03 10:00
那本期發(fā)生額話，我看應(yīng)付職工薪酬借貸方是平的，7140.79，銀行存款的話直接增加了一筆10242.23，管理費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)！這樣的科目余額表里面應(yīng)付職工薪酬也不用填寫金額了！
郭老師 
2024 06/03 10:02
是的對(duì)的，沒有余額的。
84785025
2024 06/03 10:08
老師，小規(guī)模納稅人紅沖一筆10萬(wàn)的發(fā)票，是不是把借應(yīng)收賬款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅寫成紅字就可以了
郭老師
2024 06/03 10:10
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
84785025
2024 06/03 10:24
銀行基本戶給個(gè)人卡支付金額備注還款，分錄該怎么樣做呢？
郭老師
2024 06/03 10:25
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)？賬上欠了他的其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，借期再付款，貸銀行存款。
84785025
2024 06/03 10:27
對(duì)，欠款！因?yàn)楣久吭轮Ц督o員工的報(bào)銷費(fèi)用都是貸其他應(yīng)付款，那就是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
郭老師
2024 06/03 10:27
借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84785025
2024 06/03 10:31
平常賬戶沒有支付工資，如果過(guò)節(jié)給員工支付一筆過(guò)節(jié)費(fèi)用，該怎么寫分錄呢？
84785025
2024 06/03 10:32
1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
郭老師
2024 06/03 10:34
過(guò)節(jié)的借，管理費(fèi)用福利費(fèi)，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸，銀行存款。
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