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實(shí)務(wù)
問題已解決
出納從公司賬戶提取備用金，然后去支付費(fèi)用報銷和其他無票支出，這算是私戶付款嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！算是的。不過賬上是做現(xiàn)金付
06/03 09:29
84784967 
06/03 09:35
我做的是其他應(yīng)付款～其他個人應(yīng)付～出納，這樣對不對老師
宋生老師 
06/03 09:38
你好！你提取備用金的時候如何做的分錄
84784967
06/03 09:43
前任會計，有時候做出納，有時候做庫存現(xiàn)金，這兩個賬戶上都掛了一百多萬，因?yàn)榍叭螘嬍菬o票不入賬
宋生老師
06/03 09:45
你好！是外賬上有這么多數(shù)據(jù)是嗎
84784967
06/03 09:47
是的，外賬掛了這么多
宋生老師
06/03 09:49
你好！這樣是賬本身做的有問題了。
老師也沒有一勞永逸的好辦法，只能慢慢去消耗掉
84784967
06/03 09:51
但是賬套里有二百多多萬的暫估應(yīng)付
宋生老師
06/03 09:53
你好！是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的？
84784967
06/03 09:53
那些暫估，沒有原始憑證
宋生老師
06/03 09:54
你好！估計是為了減少所得稅捏造的
84784967
06/03 09:56
是的，他的無票支出都不記賬，所以缺成本
84784967
06/03 09:58
暫估是捏造的
宋生老師
06/03 09:59
你好！這種，如果你想做正規(guī)，就要去更正之前的。
這種企業(yè)，早點(diǎn)走吧
84784967
06/03 10:01
之前的暫估我不去管它可以嗎？老師
宋生老師
06/03 10:02
你好，可以的，建議你不要去管了。你管了給自己惹麻煩。
84784967
06/03 10:06
好的，謝謝老師！
宋生老師
06/03 10:07
你好，不用客氣的了。
84784967
06/03 10:08
如果老板開了票過來要我沖暫估我該怎么辦
宋生老師
06/03 10:09
你好！沒事啊，你可以紅沖，然后按發(fā)票重新做
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