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問題已解決
老師，你好，未交增值稅有貸方余額，查之前賬本發(fā)現(xiàn)這筆稅款已經(jīng)交了，也已經(jīng)做賬了，這個多結(jié)轉(zhuǎn)的現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖回？
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您好，查已交稅款的分錄，是不是做錯了，沖回錯的分錄，才做正確分錄就可以了
2024 05/30 14:13
84785014 
2024 05/30 14:14
之前不是我們做的，看不到憑證，看到明細賬這筆已經(jīng)做了
84785014
2024 05/30 14:15
這筆是23年三季度的稅款
廖君老師 
2024 05/30 14:17
您好，從其他人手里接的賬我們要把原來賬套數(shù)據(jù)交接過來，這個查不了，我們也不知道哪里錯了呀，調(diào)哪個科目都不合適
84785014
2024 05/30 14:19
那就一直掛著吧
廖君老師
2024 05/30 14:20
您好，當(dāng)然不行呀，跟他們要賬本查賬調(diào)整的，我們增值稅申報表和賬套數(shù)據(jù)是要核對上的。
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