問(wèn)題已解決

老師，查往來(lái) 發(fā)現(xiàn)之前供貨商已經(jīng)開過(guò)的發(fā)票金額做了預(yù)付賬款并且已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在該怎么改錯(cuò)并糾正呢

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/17 15:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你們能反結(jié)賬嗎，軟件
2023 07/17 15:51
84784987
2023 07/17 15:57
五月份甚至更早的帳了 反結(jié)賬不好吧
84784987
2023 07/17 15:58
我直接在本月寫個(gè)憑證 改錯(cuò)帳 ，把已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票做 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)，貸：預(yù)付賬款 可以嗎
小鎖老師
2023 07/17 16:00
可以，這個(gè)也是可以的
84784987
2023 07/17 16:01
沒(méi)抵扣的 就 借 庫(kù)存 待認(rèn)證，貸 預(yù)付 是嗎
小鎖老師
2023 07/17 16:05
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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