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這個留底稅額退回銀行了，應(yīng)該怎么做賬，這樣申報正確嗎？之前這筆已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022 06/10 09:42
84784997 
2022 06/10 10:05
我這樣申報對嗎？
郭老師 
2022 06/10 10:05
進項轉(zhuǎn)出是你留抵退稅的金額嗎？如果是的話，正確的。
84784997
2022 06/10 10:16
對，就是退稅的那個金額
郭老師
2022 06/10 10:19
是這么填寫的，在附表二二十二欄里面的。
84784997
2022 06/10 10:40
這期就相當多了這筆款可以扣除對吧？那本期應(yīng)交增值稅怎么還是791.63呢？
郭老師
2022 06/10 10:45
是不允許扣除的，本來留底了，已經(jīng)給你退錢了，這不一部分就不允許抵扣。
84784997
2022 06/10 10:47
對哦，笨死了我，已經(jīng)退回來了
郭老師
2022 06/10 10:48
對的是的，已經(jīng)給你退錢了。
84784997
2022 06/10 10:49
謝謝老師的耐心解答，謝謝喲
郭老師
2022 06/10 10:50
不要客氣，工作愉快。
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