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銷售農(nóng)機公司，去年12月開出銷售額發(fā)票，沒有進項發(fā)票，現(xiàn)在沖收入，能否沖減所得稅，具體怎么操作
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05/30 11:58
84784954 
05/30 12:01
沒看明白
84784954
05/30 12:16
我說的收入五月份紅沖，現(xiàn)在匯算清繳時能不能調(diào)增調(diào)減？具體怎么操作？
84784954
05/30 12:30
納稅調(diào)整表是不是要把收入，在增加和減少的那個表，是不是要把收入放到其他里減少下來？
84784954
05/30 12:30
現(xiàn)在收入做了，就是稅交的特別高，想把收入調(diào)減下來
84784954
05/30 12:35
還是不明白
84784954
05/30 12:36
明細(xì)表填賬載金額，那就是去年12月份收入嘛
84784954
05/30 12:37
那就是填寫12月份的收入，然后現(xiàn)在在調(diào)減表，把那個多的那塊收入調(diào)減下來，是不是這個意思？
84784954
05/30 12:40
這樣做又沒啥稅收風(fēng)險
郭老師 
05/30 11:58
你號實際沒有銷售，是這意思吧？
郭老師
05/30 11:58
如果是的話，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)收賬款
繳納稅調(diào)整明細(xì)表收入類其他填寫賬載金額。
郭老師
05/30 12:03
借利潤分配，未分配利潤
貸，應(yīng)收賬款，
這個是沖收入的，你當(dāng)時開的是免稅的嗎？
之前借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入。
郭老師
05/30 12:19
可以
我上面給你寫了賬務(wù)處理，然后會算清剿納稅調(diào)整明細(xì)表也給你寫了，還有哪一個不明白？
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)收賬款
繳納稅調(diào)整明細(xì)表收入類其他填寫賬載金額。
2024-05-30 11:58:25
郭老師
05/30 12:34
你好，你填寫了賬載金額之后會納稅調(diào)減的。
郭老師
05/30 12:36
你好，你賬上做了不應(yīng)該做，需要納稅調(diào)減，這個理解吧，減少利潤。你填寫進去試了嗎？如果填寫了，你截圖。
郭老師
05/30 12:39
是在匯算清繳明細(xì)表里面，納稅調(diào)整明細(xì)表105000這個表格里面。
郭老師
05/30 12:45
你好，如果你沒有銷售出去，沒有風(fēng)險。如果你實際已經(jīng)銷售出去了，就是因為沒有進項才紅沖的，隱瞞收入的風(fēng)險。
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