問(wèn)題已解決

老師我12月份開(kāi)出發(fā)票，我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，增值稅需要計(jì)提嗎？如果做分錄，怎么做分錄

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/11 17:29
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好需要做借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
2022 01/11 17:29
maize老師
2022 01/11 17:30
之后做借銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。再做借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，次月交稅做借未交增值稅，貸銀行，
84785003
2022 01/11 17:30
這個(gè)分錄我已做好，現(xiàn)在是需要交增值稅的費(fèi)用，我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，我是一般納稅人
maize老師
2022 01/11 17:31
需要做增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)
maize老師
2022 01/11 17:31
上面我寫(xiě)了分錄，你去看看
84785003
2022 01/11 17:31
我需要做2個(gè)分錄，金額都是一樣的
84785003
2022 01/11 17:32
我們開(kāi)出的稅額是8202.7
maize老師
2022 01/11 17:37
借銷(xiāo)項(xiàng)稅額，8202.7貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。8202.7之后做借轉(zhuǎn)出未交增值稅，8202.7，貸未交增值稅，8202.7，次月交稅做借未交增值稅， 8202.7，貸銀行，
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