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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，固定資產(chǎn)賬面余額和固定資產(chǎn)卡片總額對(duì)不上，怎么辦？固定資產(chǎn)賬面余額多（讓對(duì)方多開(kāi)的金額），固定資產(chǎn)是實(shí)際發(fā)生的金額！如何調(diào)整??？
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你好，你需要把卡片按發(fā)票做變更呀
05/29 15:16
84784980 
05/29 15:22
我做的是內(nèi)賬，卡片是實(shí)際發(fā)生的金額
84784980
05/29 15:22
但是回來(lái)的發(fā)票有多的，我要根據(jù)發(fā)票金額付款，不然銀行余額又對(duì)不起
王曉曉老師 
05/29 15:25
那你做內(nèi)帳，付款的話，多開(kāi)的部分實(shí)際付給誰(shuí)呢
84784980
05/29 15:27
也是付給對(duì)方，然后他會(huì)私下提現(xiàn)出來(lái)給老板
王曉曉老師
05/29 15:36
那多的部分，你別做固定資產(chǎn)了，做你們老板的收入
84784980
05/29 16:08
收入在借方，銀行存款減少也在借方，發(fā)票回來(lái)付款的分錄是：
借：固定資產(chǎn)? 400000
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅52000
? ? ? 貸：銀行存款 452000
如何把老板收入加進(jìn)去？
王曉曉老師
05/29 16:21
就是你固定資產(chǎn)按實(shí)際價(jià)款入賬
王曉曉老師
05/29 16:21
比如卡片30萬(wàn)，入賬也是30萬(wàn)
84784980
05/29 16:34
比如固定資產(chǎn)實(shí)際借方入賬30，進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該是3.9? 發(fā)票是40，進(jìn)項(xiàng)5.2，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)差如何做，貸方銀行存款實(shí)際出去的是45.2，借貸方不平衡啊
王曉曉老師
05/29 16:43
只能差額影響老板的數(shù)了，因?yàn)槟氵M(jìn)項(xiàng)是都抵扣了
借:固定資產(chǎn)30
應(yīng)交稅費(fèi)5.2(自己摘要可以寫(xiě)清，這個(gè)位置老板應(yīng)占多少)
其他應(yīng)收款-老板
貸:銀行存款45.2
84784980
05/29 16:46
進(jìn)項(xiàng)我按發(fā)票上金額開(kāi)入賬，然后剩下的金額差我能不能計(jì)入 其他應(yīng)收-老板名下，這個(gè)錢(qián)他年底會(huì)用于一些員工福利和銷售費(fèi)用的
王曉曉老師
05/29 16:48
你好，可以的，沒(méi)問(wèn)題了
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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