問(wèn)題已解決

老師 我現(xiàn)在怎么辦 才能把賬做平

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/29 13:41
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，是哪個(gè)科目不平？
2024 05/29 13:43
84785010
2024 05/29 13:50
管理費(fèi)用 里 研發(fā)費(fèi) 水電費(fèi) 紅字
小敏敏老師
2024 05/29 13:58
同學(xué)，你是不是前期暫估費(fèi)用多了，本期來(lái)發(fā)票比暫估少，導(dǎo)致管理費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)了？
84785010
2024 05/29 14:05
開(kāi)始是 沒(méi)有銀行扣款的 是 財(cái)務(wù)管理代付了
小敏敏老師
2024 05/29 14:19
同學(xué)，你沖暫估的時(shí)候，如果暫估發(fā)票都回來(lái)的話，一定要把原暫估憑證全部沖銷掉，不能多沖或少?zèng)_。然后按正確金額記賬。即使本月有負(fù)數(shù)也沒(méi)有關(guān)系，不一定都要保證是正數(shù)。
84785010
2024 05/29 14:50
都沖了 只是 我 4月份 研發(fā)水電費(fèi)本來(lái)就多計(jì)提了 現(xiàn)在 發(fā)票回來(lái)也不夠
小敏敏老師
2024 05/29 15:03
這種情況就是負(fù)數(shù)也沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)有什么影響。
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