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請問上年度工資多算一個人 9-12 月的工資（不用扣社保） 社保少算一個人 9-12 的社保（全部公司承擔(dān)） 今年要減掉 9-12 月的工資，加上 9-12 月的社保，應(yīng)該怎樣寫分錄？
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你好，借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤分配未分配利潤
借，應(yīng)付利潤分配未分配利潤
貸，應(yīng)付職工薪酬社保
05/29 11:28
郭老師 
05/29 11:28
借，利潤分配未分配利潤
貸，應(yīng)付職工薪酬社保
最后一個改一下，改成這個。
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