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問(wèn)題已解決
高新企業(yè)，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，今年的全國(guó)科技型中小企業(yè)系統(tǒng)沒(méi)開(kāi)放，科技型中小企業(yè)的編號(hào)一直沒(méi)有，想用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，匯算清繳里研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表這個(gè)表怎么填？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
直接按照研發(fā)費(fèi)用的明細(xì)合計(jì)填寫的
05/29 10:21
84784969 
05/29 10:23
研發(fā)費(fèi)用扣除比例有兩個(gè)選項(xiàng)，我們不是集成電路，選擇的全年100%，填完數(shù)據(jù)之后跳轉(zhuǎn)到免稅減稅及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
冉老師 
05/29 10:24
選擇的全年100%，填完數(shù)據(jù)之后跳轉(zhuǎn)到免稅減稅及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
這個(gè)正常的
84784969
05/29 10:25
這個(gè)表加計(jì)扣除部分，直接是（一）開(kāi)發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，這一欄出現(xiàn)金額，我們能用嗎？
84784969
05/29 10:26
這是加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表的三個(gè)
84784969
05/29 10:27
因?yàn)橹拔覀兪侨珖?guó)科技型中小企業(yè)，所以說(shuō)用的是第二個(gè)，今年這個(gè)系統(tǒng)一直沒(méi)開(kāi)放，用第一個(gè)的話合適嗎？
冉老師
05/29 10:28
用第一個(gè)是可以的，同學(xué)
冉老師
05/29 10:28
其實(shí)這兩個(gè)，可彌補(bǔ)虧損都可以彌補(bǔ)10年，
冉老師
05/29 10:28
實(shí)際對(duì)結(jié)果沒(méi)啥影響的，同學(xué)
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