問(wèn)題已解決

自2023年1月1日至2027年12月31日，允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)怎么申報(bào)

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 11:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
那個(gè)就是營(yíng)業(yè)外收入其他欄
05/27 11:18
84785035
05/27 11:23
看下，這是什么情況
家權(quán)老師
05/27 11:24
意思是這個(gè)表的數(shù)據(jù)要跟你年報(bào)的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)一致
84785035
05/27 11:26
您可以享受該項(xiàng)政策，請(qǐng)按照提示填寫(xiě)2023年1月至今相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額。這是在2024年1月增值稅報(bào)表中填報(bào)的，之前沒(méi)有做營(yíng)業(yè)外收入，匯算清繳怎么處理
家權(quán)老師
05/27 11:32
A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表的第26行填，其他 你的財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表也得把其他收益調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入填報(bào)才能一致
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