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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，年報(bào)這個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表填不填
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您好，這張表格是需要填寫的。
05/27 10:01
84785020 
05/27 10:10
沒有調(diào)整的，怎么填，我們只發(fā)個(gè)工資
東老師 
05/27 10:11
就把你賬上的工資填寫在工資薪金里面就可以了。
84785020
05/27 10:12
看我賬上2023年一年應(yīng)付職工薪酬的借方金額嗎？
東老師
05/27 10:13
對，沒錯(cuò)兒?？吹倪@個(gè)金額，其他的沒有就不用填。
84785020
05/27 10:14
賬載金額是應(yīng)付職工薪酬一年的貸方金額也就是我計(jì)提的那個(gè)數(shù)，實(shí)際發(fā)生額就是借方金額 對嗎？
東老師
05/27 10:14
對，沒錯(cuò)，三個(gè)數(shù)填寫一樣的數(shù)。
84785020
05/27 10:15
計(jì)提的貸方金額和實(shí)際發(fā)放的不一樣，怎么辦
東老師
05/27 10:15
什么原因不一樣呢？是2024年發(fā)放的工資嗎
84785020
05/27 10:19
是的，老師你看下
東老師
05/27 10:20
你這個(gè)工資只要在匯算清繳之前發(fā)放了，就填寫一樣的金額就行。
84785020
05/27 10:20
發(fā)了，2024年1月發(fā)的，那我都填下實(shí)際發(fā)放的那個(gè)金額
東老師
05/27 10:21
對，一月份發(fā)放就可以稅前扣除的。
84785020
05/27 10:22
我職工薪酬支出表，賬載金額 實(shí)際發(fā)生額還有稅收金額都填一樣的
東老師
05/27 10:22
對，都填寫一樣的，這樣就不用納稅調(diào)整。
84785020
05/27 10:25
老師，我固定資產(chǎn)折舊這頁，有個(gè)資產(chǎn)原值，是不填賬上目前所有資產(chǎn)原值了？不只是2023年的
東老師
05/27 10:25
對，就這些填寫賬上的原值
84785020
05/27 10:29
老師，你看我填這個(gè)折舊的數(shù)，本年折舊是我23年提折舊的數(shù)，為啥填上去給納稅調(diào)增了
東老師
05/27 10:30
后面的稅收金額這些也需要填寫的。
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