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老師，請(qǐng)問24年做的庫存商品成本，因是23年成本，現(xiàn)在準(zhǔn)備匯算清繳時(shí)轉(zhuǎn)入到23年里面，請(qǐng)問做賬時(shí)一直調(diào)整憑證負(fù)數(shù)就行了嗎？

84785023| 提問時(shí)間：05/24 10:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
那個(gè)需要修改23年的報(bào)表，然后做匯算，24年的成本憑證刪除或者紅沖
05/24 10:44
84785023
05/24 10:48
老師，原本憑證是借庫存 貸應(yīng)付名稱 如果做了紅沖那供應(yīng)商就欠發(fā)票了，這紅沖不對(duì)，她應(yīng)該不欠發(fā)票，這怎么處理？
家權(quán)老師
05/24 10:51
只是收到發(fā)票不需要紅沖，只是視同23年已經(jīng)做了 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
84785023
05/24 10:55
老師，像紅沖我可以在這個(gè)月5月紅沖掉嗎？今年成本就不要了，算到了23年里面，做匯算時(shí)調(diào)增數(shù)據(jù)可以把
家權(quán)老師
05/24 10:58
那個(gè)商品確實(shí)在23年購入并銷售的才能做23年的成本，發(fā)票24年到的，23年暫估庫存商品，然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
84785023
05/24 11:03
老師，這確實(shí)是23年購入的，24年才拿到的發(fā)票，但是那時(shí)沒有暫估，今年才發(fā)現(xiàn)這比是去年的，所以想放到23年匯算里面，所以說想調(diào)增一下數(shù)據(jù)，想問調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎么弄，因?yàn)槭菐齑?/div>
家權(quán)老師
05/24 11:05
那么你需要在23年12月補(bǔ)做暫估 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
84785023
05/24 11:14
老師，那能不能在24年這個(gè)月進(jìn)行一個(gè)紅沖，成本算到去年，今年這個(gè)成本直接減掉不加入，這樣可以嘛？不然還要改動(dòng)以前的稅務(wù)局那邊報(bào)表
家權(quán)老師
05/24 11:18
按全責(zé)發(fā)生制不可以的，除非，那個(gè)商品今年才銷售出去
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