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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，代理記賬的科目余額表，其他應(yīng)付款，他預(yù)提了好多費(fèi)用，我可以讓用法人的其他應(yīng)付款沖他預(yù)提的費(fèi)用嗎？不然我去哪里找那莫多費(fèi)用的發(fā)票給她，賬上能好看點(diǎn)
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你好，沒問題，是可以這么操作的。
05/23 08:32
84784986 
05/23 08:33
那老師，他這預(yù)提的費(fèi)用，我可以用存貨沖嗎？存貨也有20萬(wàn)，
東老師 
05/23 08:34
這個(gè)存貨不是真實(shí)的存貨嗎？
84784986
05/23 08:34
是真實(shí)的
東老師
05/23 08:34
如果是真實(shí)的肯定不能用這個(gè)沖銷。
84784986
05/23 08:36
老師，請(qǐng)告知下，取得的住宿費(fèi)的專票，和公司所在地是一個(gè)城市，不可以認(rèn)證使用嗎？我看代理記賬他轉(zhuǎn)出了，
東老師
05/23 08:36
對(duì)，他在同一個(gè)地區(qū)的話，記入到福利費(fèi)了就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784986
05/23 08:38
好的，謝謝老師，我不結(jié)束，一會(huì)再問哈
東老師
05/23 08:38
好的，沒問題，有問題您再問，我知道了一定告訴你。
84784986
05/23 08:41
老師，他這預(yù)提的費(fèi)用是負(fù)數(shù)，是表示什么，正數(shù)是發(fā)生的費(fèi)用，負(fù)數(shù)呢
東老師
05/23 08:41
是不是他把之前預(yù)提的沖銷了才是負(fù)數(shù)
84784986
05/23 08:42
那怎么平這比預(yù)提呢
84784986
05/23 08:42
還是掛著不用管他，
84784986
05/23 08:43
我就想賬能好看點(diǎn)，沒有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
東老師
05/23 08:43
他這個(gè)科目是不是在借方負(fù)數(shù)的
84784986
05/23 08:44
在本年累計(jì)貸方發(fā)生額，我沒看全，老師
東老師
05/23 08:45
您的意思是貸方負(fù)數(shù)嗎？還是貸方正數(shù)
84784986
05/23 08:46
貸方負(fù)數(shù)
東老師
05/23 08:46
貸方負(fù)數(shù)就是借方正數(shù)，你可以看看他預(yù)提的時(shí)候怎么做的，直接沖銷就行了。
84784986
05/23 08:46
老師，那我這不用管他了，期末預(yù)提的是余額的對(duì)吧
東老師
05/23 08:47
對(duì)，你不處理的話也沒問題。
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