問(wèn)題已解決

老師好。我有個(gè)業(yè)務(wù)問(wèn)題不明白。比如計(jì)提工資：借，管理費(fèi)用-工資4500，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資4500。實(shí)際發(fā)放需要扣除個(gè)人社保300元。借：應(yīng)付職工福利-工資4500，貸：其他應(yīng)收款-代扣代繳員工社保300，銀行存款4200。那匯算清繳的時(shí)候，職工薪酬帳載金額是4500，稅收金額是4500，還是4200？是應(yīng)付還是實(shí)際發(fā)放？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 21:39
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，按4500，300還是交了的
05/22 21:43
84785023
05/22 21:52
老師我還是沒(méi)明白，300還是交了的，是指交了所得稅嗎？是怎么涉及交的
84785023
05/22 21:55
我還有不明白的老師。匯算清繳按帳載計(jì)提的金額4500填寫(xiě)，但是申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是按實(shí)發(fā)工資4200申報(bào)的，兩個(gè)數(shù)據(jù)之間是有差異的，這是咋回事？
CC橙老師
05/22 22:45
不好意思，匯算清繳是按4200，這里是一致的
84785023
05/22 23:37
好的哦，謝謝老師。我去找個(gè)表研究一下。晚安老師
CC橙老師
05/23 01:09
不用謝，晚安，工作順利
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