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請(qǐng)問員工自費(fèi)多承擔(dān)的的社保分錄怎么做?舉例子吧管理費(fèi)用-工資 5000 貸其他應(yīng)付-社保500 應(yīng)付職工薪酬4500 ,支付工資借應(yīng)付職工4500 貸銀行4500 支付計(jì)提社保。借管理費(fèi)用社保400 其他應(yīng)付款-社保400(按社保系統(tǒng)明細(xì)) 貸銀行存款800 那么還有其他應(yīng)付-社保的100做到哪里??

84785030| 提問時(shí)間:10/16 14:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一個(gè) 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資5000, 借應(yīng)付職工薪酬工資5000貸銀行存款4500,其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保500。
10/16 14:26
郭老師
10/16 14:27
第二個(gè)借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保400 貸銀行存款。
郭老師
10/16 14:27
企業(yè)應(yīng)該負(fù)擔(dān)的社保,個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的社保分別多少?
84785030
10/16 14:49
我們之前不是按照正規(guī)做得,是偷懶做所以好像會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬會(huì)少一點(diǎn),但這個(gè)都不是關(guān)鍵。關(guān)鍵是員工自己要求多交的部分放到哪個(gè)科目。舉個(gè)例子,原來公司承擔(dān)300,個(gè)人承擔(dān)300,現(xiàn)在員工要求多交導(dǎo)致公司變成400個(gè)人變成400,多出的這個(gè)200都是要員工自己支付的。
84785030
10/16 14:51
就是按正常公司規(guī)定的去交其他應(yīng)付社保是300,員工要求后變成500
郭老師
10/16 14:51
借管理費(fèi)用工資4800 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資4800 貸銀行存款4500,其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保300 第二個(gè)借管理費(fèi)用社保500 貸應(yīng)付職工薪酬社保500 借應(yīng)付職工薪酬社保500 其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保300 貸銀行存款。
84785030
10/16 14:57
那就是塞到管理費(fèi)用去了,應(yīng)為在社保明細(xì)表上公司部分顯示只有400,等于把自費(fèi)的其他應(yīng)付掛到費(fèi)用。其實(shí)工資做4800好像不對(duì),因?yàn)槲覀兊墓べY表是應(yīng)發(fā)工資-社保-公積-個(gè)稅-其他(自費(fèi)社保)=4500(假設(shè))。如果做4800那和工資表就不匹配了
郭老師
10/16 14:59
你這樣的話,他工資少了,繳納的個(gè)稅也少。假設(shè)他需要交個(gè)稅,按照你上面的之前的,你得填寫5000,專項(xiàng)扣除,只能填寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,有什么不合理嗎?如果不合理的話,你按照你上面的思路來吧。 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資5000, 借應(yīng)付職工薪酬工資5000 貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保500, 銀行存款4500 借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保300。 借應(yīng)付職工薪酬社保300, 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保500 貸銀行存款800。
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