問(wèn)題已解決

2023年企業(yè)所得稅年報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行工資薪金支出帳載金額填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬工資貸方累計(jì)發(fā)生額，實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)發(fā)生額，稅收金額填哪個(gè)數(shù)？第8行各類基本社會(huì)保障性繳款賬載金額填應(yīng)付職工薪酬社保的貸方累計(jì)發(fā)生額，實(shí)際發(fā)生額填借方累計(jì)發(fā)生額，稅收金額填哪個(gè)？第9行住房公積金帳載金額填應(yīng)付職工薪酬公積金貸方累計(jì)發(fā)生額，實(shí)際發(fā)生金額填借方累計(jì)發(fā)生額，稅收金額和帳載金額及實(shí)際金額一樣吧？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 21:14
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這些填報(bào)的口徑 賬載金額是你會(huì)計(jì)上面實(shí)際計(jì)提的數(shù)字 稅收金額是你實(shí)際繳納的數(shù)字 賬載金額一半是貸方 稅收金額一般是借方
05/22 21:17
84785005
05/22 21:29
您的意思是說(shuō)帳載金額是計(jì)提的即貸方數(shù)，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都是借方數(shù)？
吳衛(wèi)東老師
05/22 22:09
看你的科目余額表? ?借方是稅務(wù)? 貸方是賬載金額
84785005
05/22 22:15
那實(shí)際發(fā)生額是哪個(gè)數(shù)？
吳衛(wèi)東老師
05/22 22:17
科目余額表里面的借方金額。
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