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企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金里面的表，賬載金額，是填應(yīng)付職工薪酬工資里面的本年累計(jì)的貸方金額嗎？實(shí)際發(fā)生額是借方金額？
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你好 賬載填寫你貸方計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬-工資金額 。 實(shí)際發(fā)生額是借方金額 是的
2020 05/28 10:18
84784999 
2020 05/28 10:20
那稅收金額呢？
meizi老師 
2020 05/28 10:22
你好稅收金額是在匯算之前發(fā)放的金額 就是稅收金額的
84784999
2020 05/28 10:23
那實(shí)際發(fā)生額中的借方金額有支付個(gè)人所得稅可以支付個(gè)人社保公積金部分需要剔除掉嗎？還有我這個(gè)應(yīng)付職工薪酬工資明細(xì)里面余額是在借方這個(gè)需要怎么填
84784999
2020 05/28 10:24
那如果沒有發(fā)的話就不需要填嗎？
meizi老師
2020 05/28 10:31
你好 你看的 實(shí)際借方實(shí)際發(fā)放的金額 不移除。 因?yàn)槟阌?jì)提工資是包括了個(gè)稅和個(gè)人社保部分的
84784999
2020 05/28 10:33
那我現(xiàn)在只需要填賬載金額，跟實(shí)際發(fā)生額就可以嗎？
84784999
2020 05/28 10:34
賬載金額比實(shí)際發(fā)生多，這樣需要怎么填表
meizi老師
2020 05/28 10:36
你好稅收金額也得寫 的
84784999
2020 05/28 10:37
那稅收金額的數(shù)是根據(jù)什么來填
meizi老師
2020 05/28 10:40
你好 根據(jù)你匯算之前發(fā)放的工資金額來寫
84784999
2020 05/28 10:50
那就是應(yīng)付職工薪酬工資的借方金額嗎？還是只看支付出去的金額
meizi老師
2020 05/28 10:51
嗯 假如 你計(jì)提了100 發(fā)放了90 那么你賬載100 實(shí)際發(fā)生額90 稅收金額90 調(diào)增10
84784999
2020 05/28 10:56
噢明天白了，實(shí)際發(fā)生比，賬載金額大的這樣情況要怎么填
84784999
2020 05/28 10:56
有什么要注意的嗎？
meizi老師
2020 05/28 11:02
你好 看你們賬上的數(shù)據(jù)寫 。 你看我上面都給你舉例了
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