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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，我問(wèn)下，2023年開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)賬發(fā)票，在2024年沖紅的，這筆帳應(yīng)該是記入到2023年，還是2024年
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你好，這筆應(yīng)該分別做到2023年和2024年，他是匯算清繳之前的嘛，是成本費(fèi)用嗎？
05/20 18:11
84784997 
05/20 18:12
2023年匯算清繳前
84784997
05/20 18:13
怎么分別做到2023年和2024年呢
84784997
05/20 18:13
是成本票
郭老師 
05/20 18:15
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
分別做到2023年和2024年。
84784997
05/20 18:26
老師，您的意思我2023年當(dāng)時(shí)做賬借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款不用動(dòng)了
郭老師
05/20 18:26
對(duì)的是的，不用動(dòng)的。
84784997
05/20 18:27
2024年直接做一筆，借應(yīng)付賬款貸未分配利潤(rùn)
84784997
05/20 18:27
然后我那個(gè)是專票，進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄呢
郭老師
05/20 18:30
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、應(yīng)付賬款。
郭老師
05/20 18:30
成本多暫估了，需要納稅調(diào)增。
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