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實(shí)務(wù)
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老師，2023年12月份支出辦公費(fèi)用5萬，但是發(fā)票2024年1月才拿到，這筆帳怎么做
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12月份做了管理費(fèi)用的嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤，
貸其他應(yīng)付款
02/24 22:16
84784964 
02/24 22:49
銀行存款出去了，12月份怎么做，然后1月份怎么做
84784964
02/24 22:55
是不是像這種跨年發(fā)票都是錢沒出去的
郭老師 
02/24 22:56
12月借管理費(fèi)用，貸銀行
一月借其他應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤，
貸其他應(yīng)付款
84784964
02/24 23:00
如果是2024年4月才拿到發(fā)票呢
84784964
02/24 23:01
4月怎么做
郭老師
02/24 23:02
一樣的
也是按照上面的
84784964
02/24 23:05
利潤分配科目是不是追繳扣除
84784964
02/24 23:05
那以前的管理費(fèi)用是不是要紅沖
84784964
02/24 23:07
不能紅沖以前的管理費(fèi)用，然后2024直接再做個(gè)費(fèi)用嗎
84784964
02/24 23:08
為什么要用未分配利潤科目
84784964
02/24 23:10
而且你這個(gè)分錄我看不懂，既然銀行存款已經(jīng)付了，后面又做其他應(yīng)付款，未分配利潤，一借一貸不是沒數(shù)，不是沒有意義
郭老師
02/25 08:38
跨年調(diào)整損益類科目都可以用利潤分配
你這個(gè)不就是調(diào)整上年的損益
不屬于今年
和今年沒關(guān)系的
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