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問題已解決
有一張 6 月購買辦公用品的專票沒有勾選抵扣，6 月直接全部算作管理費(fèi)用了，這個專票現(xiàn)在還一直在發(fā)票勾選系統(tǒng)里面，這個會有影響嗎
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你好，同學(xué)，可以將原分錄紅沖，再按正確的做分錄，正常勾選進(jìn)項發(fā)票。
11/13 18:04
gtdjyg 
11/13 18:15
我不想抵扣這個進(jìn)項了，系統(tǒng)里的票不能一直留著吧要怎么處理啊
小敏敏老師 
11/13 18:17
可以把發(fā)票退給對方，讓對方開普票入賬。
gtdjyg
11/13 18:22
不退不行嗎，之前已經(jīng)按普票入賬了
小敏敏老師
11/13 18:26
如果想全額計入費(fèi)用，專票需要抵扣進(jìn)項，然后做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理。
gtdjyg
11/13 20:12
那我之前那筆是報銷的辦公費(fèi)，分錄是這樣做的。借：管費(fèi) 貸：其他應(yīng)付
借：其他應(yīng)付 貸：銀存
我這個月紅沖是怎么沖，是這四個全部紅沖嗎？
小敏敏老師
11/13 20:39
借：管理費(fèi)用（紅字）
貸：其他應(yīng)付款（紅字）
借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
貸：其他應(yīng)付款
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
小敏敏老師
11/13 20:39
付款的分錄不用沖
gtdjyg
11/13 21:10
那我要是想抵扣的話，我在 11 月所屬期里在系統(tǒng)認(rèn)證抵扣那張發(fā)票，然后按你寫的的分錄，不做轉(zhuǎn)出那部分，在 11 月 入賬就可以了是吧
小敏敏老師
11/13 21:22
是的，同學(xué)，是這樣理解的。
gtdjyg
11/14 10:25
我在 TB 買的公司要用的差旅報銷單等，TB 開的公司抬頭的專票，然后我拿到公司報銷的，確定這個專票可以抵扣嗎？
小敏敏老師
11/14 10:36
這個專票可以抵扣。
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