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老師，我今天才發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債期末數(shù)2021-2022年數(shù)不平，差700多，怎么回事？
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你好，這個(gè)你要自己去核對(duì)看。
資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表對(duì)不對(duì)得上？哪一個(gè)地方對(duì)不上。
05/15 14:47
84784987 
05/15 15:36
財(cái)務(wù)費(fèi)用沒自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，這怎么調(diào)，返回去重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
宋生老師 
05/15 15:36
你好，你這個(gè)只能反結(jié)賬過去重新結(jié)轉(zhuǎn)。
84784987
05/15 20:18
我查到2021年管理費(fèi)用入到制造費(fèi)用里了，所以2021年期末資產(chǎn)負(fù)績(jī)表不平，查了賬里面，后來2022年跨年紅沖掉的，2022年資產(chǎn)負(fù)債表期末平了，2021年的我不反結(jié)賬了，注明原因在負(fù)債表那可以嗎？
宋生老師
05/15 21:20
您好！嗯，操作是可以的
84784987
05/16 07:43
制造費(fèi)用是需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品后再轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本才會(huì)產(chǎn)生損益對(duì)吧？所以資產(chǎn)負(fù)債表上是加了這金額，而損益沒加，所以不平，老師是這樣嗎？
宋生老師
05/16 07:58
你好，是的，就是這樣子。
84784987
05/16 08:42
謝謝老師
宋生老師
05/16 08:44
您好！不用客氣的 了
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