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問(wèn)題已解決
6.7月的單據(jù)我都做在7月份上，做好后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平，怎么回事？
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你好，只要你的分錄視屏的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是平的，損益類(lèi)的科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
2021 08/13 12:20
84784979 
2021 08/13 15:51
老師，我反復(fù)檢查了，科目沒(méi)錄錯(cuò)，也結(jié)轉(zhuǎn)損益了，資產(chǎn)負(fù)債表就是不平，唯獨(dú)在期初設(shè)置了銀行存款，12萬(wàn)，別的期初都沒(méi)設(shè)置
郭老師 
2021 08/13 15:52
你好，你的期初不平，你的期末就不平。
84784979
2021 08/13 15:53
那我怎么辦？
郭老師
2021 08/13 15:53
期初數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的？幾月份成立的公司？
84784979
2021 08/13 15:54
之前一直沒(méi)有做賬
郭老師
幾月份成立的公司？是很早之前嗎？如果是的話(huà)，這個(gè)銀行存款是哪里的？
84784979
2021 08/13 15:55
我看到銀行存款做不平，才設(shè)置了期初
郭老師
2021 08/13 15:56
如果是今年的企業(yè)，你的期初設(shè)置是零。
84784979
2021 08/13 15:58
如果都是領(lǐng)，5月銀行存款就有余額的，12萬(wàn)，我6月做賬，就得設(shè)置期初12萬(wàn)，才能把6月的銀行存款做平？
郭老師
2021 08/13 16:00
好，資產(chǎn)負(fù)債表期初余額是去年12月末的余額，如果你去年沒(méi)有申報(bào)或者是零申報(bào)的，你今年就應(yīng)該是零余額，有業(yè)務(wù)的做到今年里面。
84784979
2021 08/13 16:03
去年一直0零申報(bào)，今年5月份銀行存款12萬(wàn)，我做6月份的時(shí)候，銀行存款怎么做？
郭老師
2021 08/13 16:08
你好，補(bǔ)上去啊，這個(gè)是貨款嗎？借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784979
2021 08/13 16:08
就是不知道是什么
84784979
2021 08/13 16:10
我打6月的銀行回單，上面期初是12萬(wàn)
郭老師
2021 08/13 16:12
不知道是什么你老板知道嗎？總有一個(gè)人是知道的吧，別人不會(huì)給你無(wú)緣無(wú)故的給你一筆錢(qián)吧。
郭老師
2021 08/13 16:13
而且你的資產(chǎn)負(fù)債表期初我不是告訴你了嗎？是去年12月末的，你去年是零申報(bào)，你今年只能是零申報(bào)。
郭老師
今年期初，只能是填寫(xiě)零，填寫(xiě)不了其他的。
84784979
2021 08/13 16:17
這個(gè)是收入，如果寫(xiě)收入是要上稅的，可不可以?huà)焱鶃?lái)
郭老師
2021 08/13 16:21
掛往來(lái)的往來(lái)一直有余額。
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