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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年報(bào)銷的費(fèi)用做到2024年了，使用的是以前年度損益這個(gè)科目做的，那將該部分費(fèi)用申報(bào)扣除是在2023年度所得稅匯算還是在2024年度所得稅匯算清繳
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您好，是在24年匯算清繳處理的。
05/15 10:48
84784999 
05/15 14:36
2024年匯算清繳如何處理以前年度損益調(diào)整這部分
微微老師 
05/15 15:30
您好，23年的費(fèi)用少記，匯算上，納稅調(diào)減。
會計(jì)分錄：
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款
借;應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84784999
05/15 16:14
所得稅匯算清在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上做數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)嗎
微微老師
05/15 16:18
您好，是的，看是什么費(fèi)用，就在什么費(fèi)用上調(diào)整即可。
84784999
05/15 16:35
是管理費(fèi)用呢
微微老師
05/15 16:36
你好，那對應(yīng)調(diào)整即可的呢
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