問(wèn)題已解決

2023年報(bào)銷的費(fèi)用做到2024年了，使用的是以前年度損益這個(gè)科目做的，那將該部分費(fèi)用申報(bào)扣除是在2023年度所得稅匯算還是在2024年度所得稅匯算清繳

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 10:47
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是在24年匯算清繳處理的。
05/15 10:48
84784999
05/15 14:36
2024年匯算清繳如何處理以前年度損益調(diào)整這部分
微微老師
05/15 15:30
您好，23年的費(fèi)用少記，匯算上，納稅調(diào)減。 會(huì)計(jì)分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款 借;應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84784999
05/15 16:14
所得稅匯算清在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上做數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)嗎
微微老師
05/15 16:18
您好，是的，看是什么費(fèi)用，就在什么費(fèi)用上調(diào)整即可。
84784999
05/15 16:35
是管理費(fèi)用呢
微微老師
05/15 16:36
你好，那對(duì)應(yīng)調(diào)整即可的呢
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