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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問一下，我現(xiàn)在在做匯算清繳2023年的，有一筆費(fèi)用是2023年，是房租費(fèi)76190.48元，這筆費(fèi)用是做到2024年2月用以前年度損益來做的，現(xiàn)在匯算清繳了這筆費(fèi)用要怎么填呢
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這個(gè)是有發(fā)票的是嗎？如果是的話，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
04/24 14:05
84785026 
04/24 14:10
有發(fā)票的，就是發(fā)票到2024年才到
為什么這筆費(fèi)用不填到期間費(fèi)用這張表呢
郭老師 
04/24 14:10
電費(fèi)用這里填寫的是你們單位2023年賬上做的呀。
84785026
04/24 14:13
意思是說，匯算清繳總表上的利總額要跟賬上一樣是嗎
郭老師
04/24 14:15
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
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