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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
麻煩老師問(wèn)一下我們職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么天填寫呀 年報(bào)的所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
帳載金額等于應(yīng)付職工薪酬本年貸方累計(jì)發(fā)生額
稅收金額，一般是和實(shí)際發(fā)生額一致，等于帳載金額
05/14 10:34
冉老師 
05/14 10:42
這個(gè)是我填寫資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)嘛
是的
冉老師
05/14 10:42
我財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)上應(yīng)付職工薪酬為零我還需要填嗎？
不需要填寫
冉老師
05/14 10:42
直接按照財(cái)務(wù)報(bào)表填寫即可的
冉老師
05/14 10:48
那我那個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷也要根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)嗎？
是的
冉老師
05/14 10:50
你現(xiàn)在是填寫稅務(wù)局報(bào)表的固定資產(chǎn)嗎，這個(gè)不需要填寫折舊攤銷金額的，按照差額填寫一個(gè)數(shù)據(jù)
冉老師
05/14 10:52
對(duì)我要填寫所得稅年報(bào)得資產(chǎn)折舊攤銷
附表的話，按照科目余額表的資產(chǎn)折舊攤銷填寫
冉老師
05/14 11:02
105080附表要填寫，原值按照69911.5填寫
冉老師
05/14 11:04
1=4等于原值
2=5等于2023年度的折舊金額
3=6等于累計(jì)折舊余額
冉老師
05/14 11:26
這個(gè)根據(jù)研發(fā)加計(jì)扣除的
84784948 
05/14 10:35
這個(gè)是我填寫資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)嘛
84784948
05/14 10:35
之前沒(méi)報(bào)過(guò)這個(gè)表
84784948
05/14 10:39
我財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)上應(yīng)付職工薪酬為零我還需要填嗎？
84784948
05/14 10:47
那我那個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷也要根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)嗎？
84784948
05/14 10:48
數(shù)據(jù)怎么填寫呢老師
84784948
05/14 10:50
對(duì)我要填寫所得稅年報(bào)得資產(chǎn)折舊攤銷
84784948
05/14 10:53
顯示這個(gè) 財(cái)務(wù)報(bào)表上固定資產(chǎn)原價(jià)是69911.5但是去掉折舊 賬面價(jià)值是68251.09該怎么填寫呢
84784948
05/14 11:04
這個(gè)只需要填寫原值就行了嘛？
84784948
05/14 11:26
謝謝老師 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是根據(jù)什么填寫呀
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