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實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩問一下老師！A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表！是不是有工資調(diào)整的時(shí)候填寫和！沒有就不需要調(diào)整！
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不是的，只要公司發(fā)生了職工薪酬支出，哪怕不涉及納稅調(diào)整，也是需要填寫該表的。
2019 05/23 09:51
84784998 
2019 05/23 10:07
好噠謝謝老師！是我發(fā)放的社保和工資這些細(xì)項(xiàng)嘟要填寫完畢之后在申報(bào)！如果是工資賬載發(fā)放1000！實(shí)際發(fā)放1000！就在賬載記1000！實(shí)際發(fā)生那里也填1000！這樣個(gè)意思嗎
張艷老師 
2019 05/23 10:35
如果是工資賬載發(fā)放1000！實(shí)際發(fā)放1000！就在賬載記1000！實(shí)際發(fā)生那里也填1000！這樣個(gè)意思嗎---------是的，稅收金額也是1000
84784998
2019 05/23 10:54
A105050表格中工資薪金支出包含社保這些嗎！
張艷老師
2019 05/23 10:58
不包含的，就是單純工資支出。
社保費(fèi)有專門的項(xiàng)目。
84784998
2019 05/23 11:01
好噠謝謝老師
84784998
2019 05/23 11:14
但是我填寫后發(fā)現(xiàn)！補(bǔ)充養(yǎng)老/醫(yī)療/其他那里填寫進(jìn)去！例如養(yǎng)老填寫5448.81元！實(shí)際發(fā)生額5448.81！稅收金額那里自動(dòng)核算的1404.01！最后納稅調(diào)整那里是4044.8！我這樣填寫不對吧
84784998
2019 05/23 11:15
納稅調(diào)增表中直接加了調(diào)增金額5546.85！A105000中
84784998
2019 05/23 11:16
多交2000多稅比之前！
張艷老師
2019 05/23 11:38
您公司涉及”補(bǔ)充“醫(yī)療保險(xiǎn)/養(yǎng)老的業(yè)務(wù)嗎？
納稅調(diào)整明細(xì)表的職工薪酬支出的項(xiàng)目的納稅調(diào)整金額是根據(jù)表A105050的納稅調(diào)整數(shù)字帶過來的。
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