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問題已解決
老師您好，請問我們是小規(guī)模納稅人，我們平時開具的是1%稅率的發(fā)票，季度沒有達到30萬，請問我們季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅減免稅款的金額是發(fā)票上的1%金額，還是增值稅申報表上的免稅金額3%呢？
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你好，按照發(fā)票上面的1%來結(jié)轉(zhuǎn)就行。
05/14 08:26
84785003 
05/14 08:28
謝謝老師，請問這樣操作有什么政策依據(jù)嗎？
郭老師 
05/14 08:30
你好，如果你按照申報表里的3%，那剩下的2%這個應交稅費一直在借方有余額呀。
郭老師
05/14 08:30
因為系統(tǒng)里面它沒有1%的，所以他按照3%來做。
84785003
05/14 09:19
好的，謝謝老師
郭老師
05/14 09:21
不用客氣，工作愉快。
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