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老師您好，我們之前有很多待抵扣的進項稅，3月份有了收入有了銷項稅，抵扣了一部分進項稅，還有一部分留抵和另一部分待抵扣的進項稅，4月份公司又發(fā)生業(yè)務(wù)了，產(chǎn)生的銷項稅小于進項稅，這個月應(yīng)該怎么做分錄呢
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你好，這個代抵扣認證了沒有？
05/13 15:17
84784966 
05/13 15:23
現(xiàn)在還沒有
郭老師 
05/13 15:26
那你準備認證的進項大于消項嗎？如果是的話，這個發(fā)票能拆開嗎？拆不開的話，你不想交稅，那就全部認證，然后留底。
84784966
05/13 15:29
我之前咨詢過，說可以不用全部認證，但也有說要全認證的然后直接留抵就可以，老師我想問一下是留抵好呢還是不留抵好呢
郭老師
05/13 15:29
你好不留底最好不要留底。留底的話，有風(fēng)險。因為有些地方稅務(wù)局他不允許留底，他會要求你們處理了。你不申請退稅，那就做無票收入。
84784966
05/13 15:31
那我們公司現(xiàn)在那些待抵扣的進項稅都是可以拆開的，我是不是可以先不用認證，需要多少就認證多少
郭老師
05/13 15:34
是的對的，可以這么做的
84784966
05/13 15:36
那如果認證的話我是選擇先認證以前開過來的進項票還是沒有這個時間限制，什么時間的都可以
郭老師
05/13 15:37
哦，沒有時間限制的，現(xiàn)在長期都是有效。
84784966
05/13 15:40
留抵的怎么做分錄呢老師
郭老師
05/13 15:41
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
郭老師
05/13 15:42
轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額的。
84784966
05/13 16:00
好的謝謝老師
郭老師
05/13 16:02
不用客氣，工作愉快
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