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老師 小規(guī)模公司，注冊資金沒有實繳，但是之前的會計把認(rèn)繳的注冊資金做賬到實收資本了，現(xiàn)在要調(diào)整，怎么處理呢？
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你好，需要做一筆負(fù)數(shù)更正
05/13 15:10
84784984 
05/13 15:11
用以前年度損益調(diào)整科目嗎？分錄怎么寫呢？
高輝老師 
05/13 15:14
不用以前年度損益，以前是做其他應(yīng)收了嗎
借：其他應(yīng)收款? ?負(fù)數(shù)
貸：實收資本? 負(fù)數(shù)
84784984
05/13 15:16
以前的財務(wù)做的是
借:固定資產(chǎn)
貸:實收資本
84784984
05/13 15:16
以前的財務(wù)報表有報送過稅務(wù)系統(tǒng)，現(xiàn)在做調(diào)整需要什么憑證嗎？
高輝老師
05/13 15:18
固定資產(chǎn)沒有實際過戶，或者給公司么
84784984
05/13 15:18
都不存在固定資產(chǎn)，不知道之前的會計為什么放固定資產(chǎn)科目
高輝老師
05/13 15:21
也沒有計提折舊吧
84784984
05/13 15:22
沒有 都不存在固定資產(chǎn)
高輝老師
05/13 15:24
那做分錄，不涉及損益，不調(diào)整以前年度損益
借:固定資產(chǎn)? 負(fù)數(shù)
貸:實收資本? 負(fù)數(shù)
84784984
05/13 15:25
這張憑證也不需要什么證明材料對嗎？
高輝老師
05/13 15:32
寫個情況說明，讓財務(wù)負(fù)責(zé)人和老板批下吧
84784984
05/13 15:56
好的 感謝老師
高輝老師
05/13 15:58
不客氣，祝工作愉快
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