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問題已解決
@郭老師，那為啥科目余額表和利潤表不一致呢？就是問你
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
軟件取數(shù)公式的問題不是
這不就是軟件售后的問題
05/13 14:10
84785021 
05/13 14:11
就是你給我解釋明白 是怎么一個不一致 舉例 我看下
郭老師 
05/13 14:12
你好，比如你的管理費用，借方是100，貸方是20，你結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，結(jié)轉(zhuǎn)80，然后發(fā)生額是80
然后你的科目余額表就是借方120貸方120。
84785021
05/13 14:14
那怎么 就是借貸方120了呢
郭老師
05/13 14:14
借方是100，貸方是20
左右兩邊分別轉(zhuǎn)損益
不是嗎
借方轉(zhuǎn)了100出去，貸方轉(zhuǎn)了20出去，那加起來不就是120。
84785021
05/13 14:16
你就按我給你的 這個圖片 解釋 就用圖片的數(shù)字 給我解釋 看下我能理解不
郭老師
05/13 14:19
借管理費用，貸本年利潤20，
借本年利潤貸管理費用100。你看一下，結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是結(jié)轉(zhuǎn)了80？然后，他的借方貸方你自己加起來可以算一下吧
郭老師
05/13 14:20
借管理費用貸，銀行存款100，
借銀行存款，貸，管理費用20，
借，管理費用貸，本年利潤20，
借，本年利潤貸，管理費用100，
加起來算一下。
84785021
05/13 14:26
你說這個 跟我發(fā)你的有啥關(guān)系 不懂
郭老師
05/13 14:33
你好，這個就是答案呀，因為你結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是80，但是你的科目余額表里面發(fā)生額是120，你利潤表里面是80，科目余額表是120。
郭老師
05/13 14:33
兩個不是有差異嗎？差異就是這么算出來的，你要不重新提問吧，實在是解決不了。
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