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問題已解決
@郭老師 老師 昨天問您的科目余額表需要調(diào)整一下 請問老師應(yīng)該怎樣調(diào)呢 請教老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是預(yù)付賬款不對的那一個嗎。
2022 12/29 08:45
84785042 
2022 12/29 08:50
老師 是的 科目余額表有兩個科目不對的 一個是預(yù)付賬款 另一個是預(yù)收賬款 都是同樣的問題 我應(yīng)該怎樣調(diào)整呢 老師
郭老師 
2022 12/29 08:51
你好，把這個差額放到利潤分配，未分配利潤。
84785042
2022 12/29 09:53
老師 現(xiàn)在是預(yù)付有一個差額 預(yù)收有一個差額 這兩個差額加一起放到利潤分配，未分配利潤里就可以是嗎 老師
郭老師
2022 12/29 09:53
可以的，可以這么做的。
84785042
2022 12/29 10:43
老師 我這兩個差額的和調(diào)整到利潤分配和未分配利潤里是不是也應(yīng)該是做負(fù)數(shù)調(diào)整呢 老師
郭老師
2022 12/29 10:44
你看一下他們的差額是多少，如果是利潤分配在貸方的就是正數(shù)，帶借方差額的就是負(fù)數(shù)。
84785042
2022 12/29 10:53
老師 預(yù)付賬款差額是：60317.31 預(yù)收賬款差額是：34318.86 和是：94636.17 科目余額表里利潤分配是：-21248.03 未分配利潤是：-21248.03 您說我調(diào)整后利潤分配和未分配利潤應(yīng)該是什么數(shù)呢 老師
郭老師
2022 12/29 10:53
你好，預(yù)收預(yù)付這些都是借方余額還是貸方余額？
84785042
2022 12/29 10:56
老師 預(yù)付是借方 預(yù)收是貸方
郭老師
2022 12/29 10:57
60317.31-34318.86-21248.03
未分配利潤就填寫這個余額
84785042
2022 12/29 11:05
老師 未分配利潤：4750.42 那利潤分配也是4750.42嗎 老師
郭老師
2022 12/29 11:07
你好
是的，是這么做的。
84785042
2022 12/29 11:14
好的 老師 非常感謝您的幫助 因為我是初做財務(wù) 所以總是遇到問題 遇到您是我工作上的貴人 祝您一切好！
郭老師
2022 12/29 11:19
不用客氣，工作愉快，感謝信任。
84785042
2022 12/29 14:03
老師 還要請教您 我們公司是科技型中小企業(yè) 可以享受一個優(yōu)惠政策就是研發(fā)費用100%加計扣除 我們公司目前研發(fā)費用就是6個人的工資 這6個人跟其他人都是一起申報人個稅，我就正常計提的工資 沒有單做研發(fā)費用 請問老師 這6個人用不用單做研發(fā)費用還是就正常計提工資就可以
郭老師
2022 12/29 14:07
你們現(xiàn)在有研發(fā)項目嗎？如果有的話，你應(yīng)該做到研發(fā)成本里面，這個你可以加計扣除的，如果你做到了其他的費用里面的話，就沒法加計扣除了。
84785042
2022 12/29 14:32
其實我們實際是沒有研發(fā)項目的 可是申請成功了科技型中小企業(yè) 稅務(wù)上就可以享受那個優(yōu)惠 所以我們就選了6個人的工資報的研發(fā)費用 三季度做了100%加計扣除 請問老師 我1-10月份在賬面上沒有把這6個人工資做研發(fā)費用 我是需要一個月一個月調(diào)整嗎 老師
郭老師
2022 12/29 14:37
你現(xiàn)在沒有研發(fā)項目做管理費用可以啊，如果你有研發(fā)項目的話，你就做研發(fā)支出里面。
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