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實(shí)務(wù)
問題已解決
不對(duì)的可以找你軟件售后，讓他給你調(diào)整一下。 那老師這個(gè)要調(diào)科目余額表嗎@郭老師
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不需要
其他的都不做
2023 02/28 18:02
84785015 
2023 02/28 18:05
應(yīng)收賬款有貸方余額，帳上不用調(diào)到預(yù)收賬款嗎
郭老師 
2023 02/28 18:10
對(duì)的是的，不用調(diào)整的，賬上不用調(diào)。
84785015
2023 02/28 18:25
我們財(cái)務(wù)經(jīng)理說需要調(diào)科目余額表，從源頭調(diào)整，是這樣嗎
郭老師
2023 02/28 18:28
你好，不對(duì)的
科目余額表要做的話，你賬務(wù)處理也得做。
郭老師
2023 02/28 18:29
報(bào)表重分類是什么意思
所謂資產(chǎn)負(fù)債表中的“重分類”，指的是應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款科目的借方余額調(diào)入預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款以及其他應(yīng)收款科目的貸方余額。企業(yè)一般只調(diào)報(bào)表相應(yīng)項(xiàng)目，不進(jìn)行調(diào)賬，所謂的“調(diào)表不調(diào)賬”。
84785015
2023 02/28 18:33
審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告也是調(diào)表是嗎？那我這邊財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)應(yīng)該也是要跟審計(jì)那邊調(diào)成一致的才對(duì)是嗎
84785015
2023 02/28 18:33
審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告也是調(diào)表是嗎？那我這邊財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)應(yīng)該也是要跟審計(jì)那邊調(diào)成一致的才對(duì)是嗎
郭老師
2023 02/28 18:35
審計(jì)報(bào)告的是的
跳表不調(diào)賬
84785015
2023 02/28 18:35
老師，正常賬務(wù)處理，都需要調(diào)往來重分類嗎？還是這個(gè)跟你用往來科目的多少有關(guān)呀，比如一個(gè)企業(yè)只用一個(gè)應(yīng)收，不用預(yù)收就不會(huì)出現(xiàn)需要往來重分類的情況了呢
郭老師
2023 02/28 18:36
對(duì)的，是的，去看一下報(bào)表編制的課程，
都需要重分類的。
84785015
2023 02/28 18:39
好的，謝謝老師，明白了
84785015
2023 02/28 18:39
那我那個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理跟我說要從源頭調(diào)科目余額表那就是不對(duì)的
郭老師
2023 02/28 18:41
不需要這么做的，如果他調(diào)整科目余額表的話，你的軟件里面能調(diào)整嗎？你可以問一下你軟件售后。
84785015
2023 02/28 18:42
我問了售后說可以調(diào)報(bào)表
84785015
2023 02/28 18:42
我問了售后說可以調(diào)報(bào)表
郭老師
2023 02/28 18:43
那就讓他給你調(diào)表，
然后科目余額表，你問一下他能調(diào)整吧。
84785015
2023 02/28 18:43
但是我覺得調(diào)賬很麻煩，難道應(yīng)收賬款是貸方的時(shí)候，都需要這個(gè)分錄轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款嗎？這樣好像比較麻煩
84785015
2023 02/28 18:44
老師的科目余額表能調(diào)嗎？
郭老師
2023 02/28 18:46
不知道
我們不是研究軟件的
84785015
2023 02/28 18:47
好的，那老師如果財(cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)報(bào)表設(shè)置好了往來重分類，那是不是不用每個(gè)月去調(diào)重分類了呢
郭老師
2023 02/28 18:49
是的，是這么做的，人家都已經(jīng)給你弄好了，你再去調(diào)整什么呀？
84785015
2023 02/28 18:53
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/28 19:07
不要客氣，工作愉快。
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