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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)12月有印花稅滯納金錯(cuò)做成了印花稅，現(xiàn)在做去年匯算清繳是在哪里填這個(gè)調(diào)增？
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你好，按調(diào)整之后的印花稅金額計(jì)入稅金及附加，把滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出欄次，同時(shí)做納稅調(diào)增處理?
05/13 10:43
84784992 
05/13 10:46
把滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出欄次，是放在成本支出明細(xì)表里哪一行次？
鄒老師 
05/13 10:46
你好，計(jì)入 營(yíng)業(yè)外支出—滯納金? 欄次??
84784992
05/13 10:46
沒(méi)有這個(gè)欄次，有罰漢支出和其他
鄒老師
05/13 10:47
你好，那你可以計(jì)入? 其他? 欄次?
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05/13 10:48
納稅 調(diào)增處理是填 在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中20行（八）稅收滯納金、加收利息這一行嗎
鄒老師
05/13 10:49
你好，是的，是這樣的
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05/13 10:53
老師，平臺(tái)違約金，處理非流動(dòng)資產(chǎn)，平臺(tái)的一些無(wú)法收回的紅包款，押金等營(yíng)業(yè)外支出需要 調(diào)增嗎
鄒老師
05/13 10:54
你好，這些損失可以據(jù)實(shí)扣除，不需要調(diào)增的。
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05/13 11:26
老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳A105080表中賬載金額本年 折舊 攤銷額是只填23年的折舊攤銷額嗎，還是說(shuō)要填累計(jì) 的所有 數(shù)據(jù)？稅收金額 中的稅收折舊攤銷額又是填哪年的？
84784992
05/13 11:27
我這里提示這樣的錯(cuò)誤，是哪里錯(cuò)了
鄒老師
05/13 11:39
不同問(wèn)題，請(qǐng)重新提問(wèn)，謝謝配合
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